Nota de empenho
Emitida:
20/10/2025
20/10/2025
Valor:
R$ 452.108,87
R$ 452.108,87
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.11.006
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Notas Fiscais:
Numero: 170 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Numero: 170 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.016 | Data: 11/11/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 428.147,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.11.016 | Data: 11/11/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 428.147,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.11.006
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Notas Fiscais:
Numero: 170 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Numero: 170 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.017 | Data: 11/11/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 9.042,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.11.017 | Data: 11/11/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 9.042,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.11.006
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Data: 11/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Notas Fiscais:
Numero: 170 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Numero: 170 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 452.108,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.018 | Data: 11/11/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 14.919,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.11.018 | Data: 11/11/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 14.919,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6