Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 1.480.205,58
R$ 1.480.205,58
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REREFENTE A 2a. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 17 (DEZESSETE) ARENINHAS PADRAO TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
REREFENTE A 2a. MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 17 (DEZESSETE) ARENINHAS PADRAO TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE DEZESSETE ARENINHA PADRAO TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE DEZESSETE ARENINHA PADRAO TIPO II EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P10.06.023
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Notas Fiscais:
Numero: 4027 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Numero: 4027 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.034 | Data: 08/10/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.383.992,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.08.034 | Data: 08/10/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.383.992,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.06.023
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Notas Fiscais:
Numero: 4027 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Numero: 4027 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.035 | Data: 08/10/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 29.604,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.08.035 | Data: 08/10/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 29.604,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.06.023
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Notas Fiscais:
Numero: 4027 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Numero: 4027 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.036 | Data: 08/10/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 17.762,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.08.036 | Data: 08/10/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 17.762,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.06.023
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Notas Fiscais:
Numero: 4027 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Numero: 4027 | Data: 03/10/2025 | Valor: R$ 1.480.205,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.037 | Data: 08/10/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 48.846,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.08.037 | Data: 08/10/2025 | Credor: DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 48.846,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4