Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 28.976,44
R$ 28.976,44
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
RECURSOS HIDRICOS
RECURSOS HIDRICOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO E ADUCAO NAS LOCALIDADES DE INGA E LINDREZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DE CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO E ADUCAO NAS LOCALIDADES DE INGA E LINDREZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO COM REDE DE DISTRIBUICAO E ADUCAO NAS LOCALIDADES DE VILA DE INGA E VILA LINDREZA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO COM REDE DE DISTRIBUICAO E ADUCAO NAS LOCALIDADES DE VILA DE INGA E VILA LINDREZA NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.26.013
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Notas Fiscais:
Numero: 331 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Numero: 331 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.026 | Data: 08/10/2025 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 27.440,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P10.08.026 | Data: 08/10/2025 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 27.440,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.26.013
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Notas Fiscais:
Numero: 331 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Numero: 331 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.027 | Data: 08/10/2025 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 579,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P10.08.027 | Data: 08/10/2025 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 579,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Liquidações
P09.26.013
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Data: 26/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Notas Fiscais:
Numero: 331 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Numero: 331 | Data: 25/09/2025 | Valor: R$ 28.976,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.028 | Data: 08/10/2025 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 956,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9
Numero: P10.08.028 | Data: 08/10/2025 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 956,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.612-9