Nota de empenho
Emitida:
20/08/2025
20/08/2025
Valor:
R$ 62.419,36
R$ 62.419,36
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU/CE, CONFORME CONTR ATO Nº 2025.03.10.001-SEINFRA E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2024.
SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU/CE, CONFORME CONTR ATO Nº 2025.03.10.001-SEINFRA E CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 2024.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS URBANAS DA SEDE E DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P09.03.021
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Notas Fiscais:
Numero: 162 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Numero: 162 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.004 | Data: 09/09/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 59.111,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 18.191-9
Numero: P09.09.004 | Data: 09/09/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 59.111,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 18.191-9
Liquidações
P09.03.021
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Notas Fiscais:
Numero: 162 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Numero: 162 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.005 | Data: 09/09/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 2.059,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 18.191-9
Numero: P09.09.005 | Data: 09/09/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 2.059,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 18.191-9
Liquidações
P09.03.021
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Notas Fiscais:
Numero: 162 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Numero: 162 | Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 62.419,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.006 | Data: 09/09/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 1.248,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 18.191-9
Numero: P09.09.006 | Data: 09/09/2025 | Credor: STAFF CONSTRUCOES E EDIFICACOES E SERVICOS IMOBIL | Valor: R$ 1.248,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 18.191-9