Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 132.347,64
R$ 132.347,64
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A 7a (SETIMA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 7a (SETIMA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, LOTE 5 MAPP 655 CONVENIO 015/2020. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.12.088
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Notas Fiscais:
Numero: 673 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Numero: 673 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.151 | Data: 13/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 118.318,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.13.151 | Data: 13/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 118.318,79 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P05.12.088
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Notas Fiscais:
Numero: 673 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Numero: 673 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.152 | Data: 13/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.617,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.13.152 | Data: 13/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 6.617,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P05.12.088
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Notas Fiscais:
Numero: 673 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Numero: 673 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.153 | Data: 13/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.823,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.13.153 | Data: 13/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.823,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Liquidações
P05.12.088
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Notas Fiscais:
Numero: 673 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Numero: 673 | Data: 12/05/2025 | Valor: R$ 132.347,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.154 | Data: 13/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.588,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9
Numero: P05.13.154 | Data: 13/05/2025 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.588,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.082-9