Nota de empenho
Emitida:
06/05/2025
06/05/2025
Valor:
R$ 310.486,43
R$ 310.486,43
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 4a (QUARTA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P05.07.016
Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Notas Fiscais:
Numero: 90 | Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Numero: 90 | Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.010 | Data: 07/05/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.246,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P05.07.010 | Data: 07/05/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 10.246,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P05.07.016
Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Notas Fiscais:
Numero: 90 | Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Numero: 90 | Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.011 | Data: 07/05/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 15.524,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P05.07.011 | Data: 07/05/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 15.524,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Liquidações
P05.07.016
Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Notas Fiscais:
Numero: 90 | Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Numero: 90 | Data: 07/05/2025 | Valor: R$ 310.486,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.012 | Data: 07/05/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 284.716,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P05.07.012 | Data: 07/05/2025 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 284.716,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X