Nota de empenho
Emitida:
21/09/2026
21/09/2026
Valor:
R$ 3.076,00
R$ 3.076,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TECNICOS DOS PSF´s, POR OCASIAO DE CAPACITACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA TECNICOS DOS PSF´s, POR OCASIAO DE CAPACITACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.02.024
Data: 02/10/2026 | Valor: R$ 3.076,00
Data: 02/10/2026 | Valor: R$ 3.076,00
Notas Fiscais:
Numero: 27 | Data: 02/10/2026 | Valor: R$ 3.076,00
Numero: 27 | Data: 02/10/2026 | Valor: R$ 3.076,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.034 | Data: 02/10/2026 | Credor: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor: R$ 3.076,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.02.034 | Data: 02/10/2026 | Credor: MARIA ANTONIA DA CONCEICAO | Valor: R$ 3.076,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X