Nota de empenho
Emitida:
01/09/2026
01/09/2026
Valor:
R$ 1.369,00
R$ 1.369,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO ODESIO NORONHA CAVALHEIRO
ANTONIO ODESIO NORONHA CAVALHEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DO CONJUNTO, TROCA KIT EMREAGEM, PNEU TZ VIPAL E LONA DE FREIO DA MOTO NXR BROS 160 PLACA PMC 7943, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DO CONJUNTO, TROCA KIT EMREAGEM, PNEU TZ VIPAL E LONA DE FREIO DA MOTO NXR BROS 160 PLACA PMC 7943, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.011
Data: 24/09/2026 | Valor: R$ 1.369,00
Data: 24/09/2026 | Valor: R$ 1.369,00
Notas Fiscais:
Numero: 61 | Data: 24/09/2026 | Valor: R$ 1.369,00
Numero: 61 | Data: 24/09/2026 | Valor: R$ 1.369,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.05.068 | Data: 05/10/2026 | Credor: ANTONIO ODESIO NORONHA CAVALHEIRO | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.05.068 | Data: 05/10/2026 | Credor: ANTONIO ODESIO NORONHA CAVALHEIRO | Valor: R$ 1.369,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6