Nota de empenho
Emitida:
12/08/2026
12/08/2026
Valor:
R$ 753,00
R$ 753,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
COMERCIAL AGAMENON LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DE EVENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO DE EVENTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.003
Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 753,00
Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 753,00
Notas Fiscais:
Numero: 12694 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 753,00
Numero: 12694 | Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 753,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.022 | Data: 20/08/2026 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 753,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.20.022 | Data: 20/08/2026 | Credor: COMERCIAL AGAMENON LTDA. | Valor: R$ 753,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564