Nota de empenho
Emitida:
30/07/2026
30/07/2026
Valor:
R$ 1.475,00
R$ 1.475,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DANIEL DA SILVA NORONHA
DANIEL DA SILVA NORONHA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE PECAS E ESTRUTURAS METALICAS DAS PRACAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO.
SERVICO DE SOLDA PARA RECUPERACAO DE PECAS E ESTRUTURAS METALICAS DAS PRACAS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE URBANISMO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.06.027
Data: 06/08/2026 | Valor: R$ 1.475,00
Data: 06/08/2026 | Valor: R$ 1.475,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 06/08/2026 | Valor: R$ 1.475,00
Numero: 3 | Data: 06/08/2026 | Valor: R$ 1.475,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.098 | Data: 11/08/2026 | Credor: DANIEL DA SILVA NORONHA | Valor: R$ 1.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.11.098 | Data: 11/08/2026 | Credor: DANIEL DA SILVA NORONHA | Valor: R$ 1.475,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6