Nota de empenho
Emitida:
21/07/2026
21/07/2026
Valor:
R$ 2.990,00
R$ 2.990,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA
ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, TROCA DAS PATILHAS DE FREIO E TROCA DOS AMORTECEDORES E BASE DO MOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RIJ0A94 E SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO DO AGREGADO DO VEICULO D-20 PLACA HVK0688, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TROCA DAS BUCHAS DA BANDEJA, TROCA DAS PATILHAS DE FREIO E TROCA DOS AMORTECEDORES E BASE DO MOTOR DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RIJ0A94 E SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO DO AGREGADO DO VEICULO D-20 PLACA HVK0688, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.30.011
Data: 30/07/2026 | Valor: R$ 2.990,00
Data: 30/07/2026 | Valor: R$ 2.990,00
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 30/07/2026 | Valor: R$ 2.990,00
Numero: 13 | Data: 30/07/2026 | Valor: R$ 2.990,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.021 | Data: 05/08/2026 | Credor: ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.990,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.05.021 | Data: 05/08/2026 | Credor: ANTONIO EVARISTO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.990,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564