Nota de empenho
Emitida:
25/06/2026
25/06/2026
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.012
Data: 25/06/2026 | Valor: R$ 60,00
Data: 25/06/2026 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.012 | Data: 25/06/2026 | Credor: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.25.012 | Data: 25/06/2026 | Credor: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X