Nota de empenho
Emitida:
08/06/2026
08/06/2026
Valor:
R$ 7.845,00
R$ 7.845,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ONPROTECTOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
ONPROTECTOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE METERIAL PARA MONITORAMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE METERIAL PARA MONITORAMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.24.015
Data: 24/06/2026 | Valor: R$ 7.845,00
Data: 24/06/2026 | Valor: R$ 7.845,00
Notas Fiscais:
Numero: 1266 | Data: 18/06/2026 | Valor: R$ 7.845,00
Numero: 1266 | Data: 18/06/2026 | Valor: R$ 7.845,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.014 | Data: 25/06/2026 | Credor: ONPROTECTOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. | Valor: R$ 7.845,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.25.014 | Data: 25/06/2026 | Credor: ONPROTECTOR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. | Valor: R$ 7.845,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564