Nota de empenho
Emitida:
21/05/2026
21/05/2026
Valor:
R$ 3.158,00
R$ 3.158,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO EDVAN PEREIRA DOS SANTOS
ANTONIO EDVAN PEREIRA DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM SERVICO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA GARFOS INTERNOS DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DA JUNTA CENTRAL DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO TRATOR MF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM SERVICO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA GARFOS INTERNOS DA CAIXA DE MARCHA E TROCA DA JUNTA CENTRAL DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO TRATOR MF, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.020
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Numero: 2 | Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 3.158,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.031 | Data: 02/06/2026 | Credor: ANTONIO EDVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 3.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.02.031 | Data: 02/06/2026 | Credor: ANTONIO EDVAN PEREIRA DOS SANTOS | Valor: R$ 3.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6