Nota de empenho
Emitida:
18/05/2026
18/05/2026
Valor:
R$ 278,00
R$ 278,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE WAGNER RICARDO
JOSE WAGNER RICARDO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA A DECORACAO JUNINA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA A DECORACAO JUNINA, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.27.007
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 278,00
Data: 27/05/2026 | Valor: R$ 278,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.024 | Data: 27/05/2026 | Credor: JOSE WAGNER RICARDO | Valor: R$ 278,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.27.024 | Data: 27/05/2026 | Credor: JOSE WAGNER RICARDO | Valor: R$ 278,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6