Nota de empenho
Emitida:
06/05/2026
06/05/2026
Valor:
R$ 1.235,30
R$ 1.235,30
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA RIC-3C37, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PECAS PARA O VEICULO CACAMBA PLACA RIC-3C37, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.21.015
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.235,30
Data: 21/05/2026 | Valor: R$ 1.235,30
Notas Fiscais:
Numero: 2814 | Data: 20/05/2026 | Valor: R$ 1.235,30
Numero: 2814 | Data: 20/05/2026 | Valor: R$ 1.235,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.018 | Data: 27/05/2026 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 1.235,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.27.018 | Data: 27/05/2026 | Credor: ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA - ME | Valor: R$ 1.235,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6