Nota de empenho
Emitida:
05/05/2026
05/05/2026
Valor:
R$ 737,00
R$ 737,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E RETIRADA DE ENTULHO NA AREA INTERNA E ENTORNO DA ESCOLA MANUEL LIUS DE OLIVEIRA, VILA PAU PRETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA E RETIRADA DE ENTULHO NA AREA INTERNA E ENTORNO DA ESCOLA MANUEL LIUS DE OLIVEIRA, VILA PAU PRETO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.19.008
Data: 19/05/2026 | Valor: R$ 737,00
Data: 19/05/2026 | Valor: R$ 737,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.019 | Data: 27/05/2026 | Credor: ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.27.019 | Data: 27/05/2026 | Credor: ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564