Nota de empenho
Emitida:
12/05/2026
12/05/2026
Valor:
R$ 37,00
R$ 37,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAQUIM PIRES SIMAO
JOAQUIM PIRES SIMAO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE MONTAGEM DE UM MOVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE MONTAGEM DE UM MOVEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.037
Data: 18/05/2026 | Valor: R$ 37,00
Data: 18/05/2026 | Valor: R$ 37,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.006 | Data: 20/05/2026 | Credor: JOAQUIM PIRES SIMAO | Valor: R$ 37,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.20.006 | Data: 20/05/2026 | Credor: JOAQUIM PIRES SIMAO | Valor: R$ 37,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7