Nota de empenho
Emitida:
05/05/2026
05/05/2026
Valor:
R$ 134.800,00
R$ 134.800,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA AQUISICAO DE MOBILIARIO ELETROELETRONICOS ELETRODOMESTICOS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS QUADROS E PARQUES INFANTIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.08.050
Data: 08/05/2026 | Valor: R$ 134.800,00
Data: 08/05/2026 | Valor: R$ 134.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 1197 | Data: 08/05/2026 | Valor: R$ 134.800,00
Numero: 1197 | Data: 08/05/2026 | Valor: R$ 134.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.015 | Data: 19/05/2026 | Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Valor: R$ 134.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P05.19.015 | Data: 19/05/2026 | Credor: EDUCACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Valor: R$ 134.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4