Nota de empenho
Emitida:
04/05/2026
04/05/2026
Valor:
R$ 885,00
R$ 885,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ONESIMO SEBASTIAO DE SOUZA
ONESIMO SEBASTIAO DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIAO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIAO NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.12.041
Data: 12/05/2026 | Valor: R$ 885,00
Data: 12/05/2026 | Valor: R$ 885,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.018 | Data: 18/05/2026 | Credor: ONESIMO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor: R$ 885,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.18.018 | Data: 18/05/2026 | Credor: ONESIMO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor: R$ 885,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4