Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 2.800,18
R$ 2.800,18
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NA UBS DO BAIRRO CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PARA ATUAR NA UBS DO BAIRRO CAIXA DAGUA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.06.013
Data: 06/01/2026 | Valor: R$ 2.800,18
Data: 06/01/2026 | Valor: R$ 2.800,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.06.027 | Data: 06/01/2026 | Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA | Valor: R$ 2.800,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5
Numero: P01.06.027 | Data: 06/01/2026 | Credor: MARIA VERONICA ANDRADE FERREIRA | Valor: R$ 2.800,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 56.524-5