Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 835,00
R$ 835,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI
TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.016
Data: 09/01/2026 | Valor: R$ 835,00
Data: 09/01/2026 | Valor: R$ 835,00
Notas Fiscais:
Numero: 1241 | Data: 30/12/2025 | Valor: R$ 835,00
Numero: 1241 | Data: 30/12/2025 | Valor: R$ 835,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.083 | Data: 09/01/2026 | Credor: TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 835,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.09.083 | Data: 09/01/2026 | Credor: TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 835,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6