Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 10.182,44
R$ 10.182,44
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.20.016
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 10.182,44
Data: 20/01/2026 | Valor: R$ 10.182,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.20.013 | Data: 20/01/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.182,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P01.20.013 | Data: 20/01/2026 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.182,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X