Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 400.000,00
R$ 400.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.013
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 72.864,00
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 72.864,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.025 | Data: 29/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 72.864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.29.025 | Data: 29/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 72.864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X