Nota de empenho
Emitida:
05/11/2025
05/11/2025
Valor:
R$ 368,45
R$ 368,45
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS
JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E REATERRO DE VALA E EXTENSAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE PARA ATENDER CHAFARIZ NA VILA DR. CICERO/TREVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E REATERRO DE VALA E EXTENSAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE PARA ATENDER CHAFARIZ NA VILA DR. CICERO/TREVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.17.011
Data: 17/11/2025 | Valor: R$ 368,45
Data: 17/11/2025 | Valor: R$ 368,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.046 | Data: 21/11/2025 | Credor: JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS | Valor: R$ 368,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.21.046 | Data: 21/11/2025 | Credor: JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS | Valor: R$ 368,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6