Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 160.000,00
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.047
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 1.073,00
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 1.073,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.032 | Data: 30/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL | Valor: R$ 1.073,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.30.032 | Data: 30/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL | Valor: R$ 1.073,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.30.050
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 39.341,00
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 39.341,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.035 | Data: 30/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL | Valor: R$ 39.341,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P10.30.035 | Data: 30/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA ASSIST. SOCIAL | Valor: R$ 39.341,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7