Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.005
Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 2,50
Data: 27/10/2025 | Valor: R$ 2,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.005 | Data: 27/10/2025 | Credor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 2,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228391-0
Numero: P10.27.005 | Data: 27/10/2025 | Credor: CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor: R$ 2,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 575228391-0