Nota de empenho
Emitida:
20/10/2025
20/10/2025
Valor:
R$ 1.458,00
R$ 1.458,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.04.018
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 1.458,00
Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 1.458,00
Notas Fiscais:
Numero: 6092 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 1.458,00
Numero: 6092 | Data: 04/11/2025 | Valor: R$ 1.458,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.119 | Data: 10/11/2025 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.458,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.10.119 | Data: 10/11/2025 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.458,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564