Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 1.627,00
R$ 1.627,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA TECNICOS EM VISITAS DOMICILARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA TECNICOS EM VISITAS DOMICILARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.018
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 1.627,00
Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 1.627,00
Notas Fiscais:
Numero: 77 | Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 1.627,00
Numero: 77 | Data: 05/11/2025 | Valor: R$ 1.627,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.009 | Data: 11/11/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.627,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P11.11.009 | Data: 11/11/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.627,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7