Nota de empenho
Emitida:
20/10/2025
20/10/2025
Valor:
R$ 450,00
R$ 450,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCA MARREIRO DE ALMEIDA
FRANCISCA MARREIRO DE ALMEIDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PAS EQUIPES NA ACAO DE COMBATE AOS FOCOS DE INCENDIO NAS LOCALIDADES DE BAIXAO DAS AROEIRADS E SERRA DOS PAULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PAS EQUIPES NA ACAO DE COMBATE AOS FOCOS DE INCENDIO NAS LOCALIDADES DE BAIXAO DAS AROEIRADS E SERRA DOS PAULOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.03.085
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 450,00
Data: 03/11/2025 | Valor: R$ 450,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.053 | Data: 05/11/2025 | Credor: FRANCISCA MARREIRO DE ALMEIDA | Valor: R$ 450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P11.05.053 | Data: 05/11/2025 | Credor: FRANCISCA MARREIRO DE ALMEIDA | Valor: R$ 450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X