Nota de empenho
Emitida:
20/10/2025
20/10/2025
Valor:
R$ 178,94
R$ 178,94
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA
CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 TAMPA DE BUEIRO, DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE TRECHO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOSE ARTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 TAMPA DE BUEIRO, DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE TRECHO DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOSE ARTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.022
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 178,94
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 178,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.050 | Data: 05/11/2025 | Credor: CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA | Valor: R$ 178,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.05.050 | Data: 05/11/2025 | Credor: CARLOS ALBERTO ANDRADE DA SILVA | Valor: R$ 178,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6