Nota de empenho
Emitida:
20/10/2025
20/10/2025
Valor:
R$ 2.227,34
R$ 2.227,34
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS - SUSEP
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS - SUSEP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE VARRICAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS PARA EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO SERVICO DE VARRICAO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS PARA EXECUCAO DE SINALIZACAO HORIZONTAL, JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.016
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 2.227,34
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 2.227,34
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.010 | Data: 05/11/2025 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.227,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X
Numero: P11.05.010 | Data: 05/11/2025 | Credor: VALTONIO TORRES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.227,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1558-X