Nota de empenho
Emitida:
24/10/2025
24/10/2025
Valor:
R$ 134,00
R$ 134,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COORDENADOR, POR OCASIAO DO EVENTO CICLOSESC, DE INTERERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COORDENADOR, POR OCASIAO DO EVENTO CICLOSESC, DE INTERERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.004
Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 134,00
Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 134,00
Notas Fiscais:
Numero: 1883 | Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 134,00
Numero: 1883 | Data: 29/10/2025 | Valor: R$ 134,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.007 | Data: 29/10/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 134,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.29.007 | Data: 29/10/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 134,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1