Nota de empenho
Emitida:
24/10/2025
24/10/2025
Valor:
R$ 632,00
R$ 632,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANEIDA CUNHA DE SOUSA
ANEIDA CUNHA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOLAS DO MICRO-ONIBUS PLACA OSE4361, JUNTO SECRETRIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE SUBSTITUICAO DE MOLAS DO MICRO-ONIBUS PLACA OSE4361, JUNTO SECRETRIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.28.015
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 632,00
Data: 28/10/2025 | Valor: R$ 632,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.054 | Data: 05/11/2025 | Credor: ANEIDA CUNHA DE SOUSA | Valor: R$ 632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.05.054 | Data: 05/11/2025 | Credor: ANEIDA CUNHA DE SOUSA | Valor: R$ 632,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564