Nota de empenho
Emitida:
17/10/2025
17/10/2025
Valor:
R$ 435,00
R$ 435,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS - ME
PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECA, MOLA TENSORA,PARA ONIBUS VOLKS 15.190 PLACA NUZ0850, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECA, MOLA TENSORA,PARA ONIBUS VOLKS 15.190 PLACA NUZ0850, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.004
Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 435,00
Data: 24/10/2025 | Valor: R$ 435,00
Notas Fiscais:
Numero: 3463 | Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 435,00
Numero: 3463 | Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 435,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.008 | Data: 28/10/2025 | Credor: PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS - ME | Valor: R$ 435,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.28.008 | Data: 28/10/2025 | Credor: PEDRO ACEOLE RODRIGUES LEONIDAS - ME | Valor: R$ 435,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564