Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 20.000,79
R$ 20.000,79
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS ESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS ESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU
Contrato
Liquidações
P10.22.017
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 20.000,79
Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 20.000,79
Notas Fiscais:
Numero: 5142 | Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 20.000,79
Numero: 5142 | Data: 22/10/2025 | Valor: R$ 20.000,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.019 | Data: 23/10/2025 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 20.000,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.23.019 | Data: 23/10/2025 | Credor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor: R$ 20.000,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X