Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 234.961,43
R$ 234.961,43
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA AQUISICAO DE M,ATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NESCEDSSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECO VISANDO FUTURA AQUISICAO DE M,ATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A ATENDER AS NESCEDSSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P09.18.041
Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 234.961,43
Data: 18/09/2025 | Valor: R$ 234.961,43
Notas Fiscais:
Numero: 169 | Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 234.961,43
Numero: 169 | Data: 11/09/2025 | Valor: R$ 234.961,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.020 | Data: 22/10/2025 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 234.961,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.22.020 | Data: 22/10/2025 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 234.961,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6