Nota de empenho
Emitida:
21/10/2025
21/10/2025
Valor:
R$ 103,03
R$ 103,03
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA
CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A FISCALIZACAO DA RECUPERACAO ESTRUTURAL DAS SALAS DE AULA DA ESC. JOAO DE SOUSA LEMOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A FISCALIZACAO DA RECUPERACAO ESTRUTURAL DAS SALAS DE AULA DA ESC. JOAO DE SOUSA LEMOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.006
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 103,03
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 103,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.005 | Data: 22/10/2025 | Credor: CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA | Valor: R$ 103,03 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.22.005 | Data: 22/10/2025 | Credor: CREA-CE- CONS. REG. DE ENG., ARQ. AGRO. DO CEARA | Valor: R$ 103,03 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6