Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 1.706,00
R$ 1.706,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.007
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 1.706,00
Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 1.706,00
Notas Fiscais:
Numero: 56 | Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 1.706,00
Numero: 56 | Data: 21/10/2025 | Valor: R$ 1.706,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.007 | Data: 22/10/2025 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.706,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P10.22.007 | Data: 22/10/2025 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.706,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9