Nota de empenho
Emitida:
01/10/2025
01/10/2025
Valor:
R$ 1.030,00
R$ 1.030,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124
BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A II TACA INTEGRADA PROF. CICERO HENRIQUE DA SILVA, A SE REALIZAR NOS DISTRITOS DE GAVIAO E CAMPO GRANDE, COM AS SEGUINTES ESCOLAS: PEDRO JOSE DA SILVA, ANTONIO DAMIAO DA SILVA, LUCIA SOARES DA SILVA, FRANCISCO FELIX DA SILVA E JOAO FRNCISCO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS A II TACA INTEGRADA PROF. CICERO HENRIQUE DA SILVA, A SE REALIZAR NOS DISTRITOS DE GAVIAO E CAMPO GRANDE, COM AS SEGUINTES ESCOLAS: PEDRO JOSE DA SILVA, ANTONIO DAMIAO DA SILVA, LUCIA SOARES DA SILVA, FRANCISCO FELIX DA SILVA E JOAO FRNCISCO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.010
Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 1.030,00
Data: 14/10/2025 | Valor: R$ 1.030,00
Notas Fiscais:
Numero: 1628433 | Data: 13/10/2025 | Valor: R$ 1.030,00
Numero: 1628433 | Data: 13/10/2025 | Valor: R$ 1.030,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.023 | Data: 16/10/2025 | Credor: BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 | Valor: R$ 1.030,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P10.16.023 | Data: 16/10/2025 | Credor: BRUNO FERREIRA DA SILVA 03438766124 | Valor: R$ 1.030,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564