Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 700.000,00
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA
FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.29.075
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 184.029,85
Data: 29/09/2025 | Valor: R$ 184.029,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.089 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 184.029,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P09.29.089 | Data: 29/09/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 184.029,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P10.30.058
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 219.863,06
Data: 30/10/2025 | Valor: R$ 219.863,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.048 | Data: 30/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 219.863,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P10.30.048 | Data: 30/10/2025 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 70 INFANTIL PRE ESCOLA | Valor: R$ 219.863,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4