Nota de empenho
Emitida:
22/09/2025
22/09/2025
Valor:
R$ 2.372,00
R$ 2.372,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MANOEL GONCALO DA SILVA
MANOEL GONCALO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVAL DOS INHAMUNS, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, POR OCASIAO DO EVENTO FESTIVAL DOS INHAMUNS, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.06.005
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 2.372,00
Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 2.372,00
Notas Fiscais:
Numero: 46 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 2.372,00
Numero: 46 | Data: 06/10/2025 | Valor: R$ 2.372,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.06.013 | Data: 06/10/2025 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA | Valor: R$ 2.372,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P10.06.013 | Data: 06/10/2025 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA | Valor: R$ 2.372,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1