Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE 13 (TREZE) LAVAGENS DE VEICULOS MEDIO PORTE, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE 13 (TREZE) LAVAGENS DE VEICULOS MEDIO PORTE, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.014
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
Numero: 55 | Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Numero: 55 | Data: 24/09/2025 | Valor: R$ 1.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.017 | Data: 24/09/2025 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P09.24.017 | Data: 24/09/2025 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1