Nota de empenho
Emitida:
22/08/2025
22/08/2025
Valor:
R$ 169,00
R$ 169,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIVALDO CUNHA PEREIRA
ANTONIVALDO CUNHA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA POTAVEL NA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.011
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 169,00
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 169,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.018 | Data: 24/09/2025 | Credor: ANTONIVALDO CUNHA PEREIRA | Valor: R$ 169,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.24.018 | Data: 24/09/2025 | Credor: ANTONIVALDO CUNHA PEREIRA | Valor: R$ 169,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X