Nota de empenho
Emitida:
20/08/2025
20/08/2025
Valor:
R$ 127,00
R$ 127,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.010
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 127,00
Data: 17/09/2025 | Valor: R$ 127,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.025 | Data: 24/09/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 127,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P09.24.025 | Data: 24/09/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 127,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7