Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 1.295,00
R$ 1.295,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS COORDENADORES PEDAGOGICOS EM REUNIAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS COORDENADORES PEDAGOGICOS EM REUNIAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.16.046
Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 1.295,00
Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 1.295,00
Notas Fiscais:
Numero: 75 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 1.295,00
Numero: 75 | Data: 16/09/2025 | Valor: R$ 1.295,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.023 | Data: 17/09/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.295,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.17.023 | Data: 17/09/2025 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.295,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564