Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 7.040,00
R$ 7.040,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA GONCALVES DAS CHAGAS
MARIA GONCALVES DAS CHAGAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANDEIRAS E BANERS, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, BANDEIRAS E BANERS, PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.10.050
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 7.040,00
Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 7.040,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 7.040,00
Numero: 1 | Data: 10/09/2025 | Valor: R$ 7.040,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.002 | Data: 17/09/2025 | Credor: MARIA GONCALVES DAS CHAGAS | Valor: R$ 7.040,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.17.002 | Data: 17/09/2025 | Credor: MARIA GONCALVES DAS CHAGAS | Valor: R$ 7.040,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564