Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 422,00
R$ 422,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JULIANA FEITOSA FREITAS
JULIANA FEITOSA FREITAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ARTE E PINTURA EM MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
SERVICOS DE ARTE E PINTURA EM MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO DIA 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.08.018
Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 422,00
Data: 08/09/2025 | Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.024 | Data: 10/09/2025 | Credor: JULIANA FEITOSA FREITAS | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.10.024 | Data: 10/09/2025 | Credor: JULIANA FEITOSA FREITAS | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564