Nota de empenho
Emitida:
01/09/2025
01/09/2025
Valor:
R$ 620,00
R$ 620,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS PNM-2825, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS PNM-2825, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.03.003
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 620,00
Data: 03/09/2025 | Valor: R$ 620,00
Notas Fiscais:
Numero: 6483 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 620,00
Numero: 6483 | Data: 26/08/2025 | Valor: R$ 620,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.029 | Data: 03/09/2025 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.03.029 | Data: 03/09/2025 | Credor: DKAUTOS -SERV. E COM. DE PEC. E ACES. P VEIC. LTDA | Valor: R$ 620,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X