Nota de empenho
Emitida:
20/08/2025
20/08/2025
Valor:
R$ 1.474,00
R$ 1.474,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS
JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ROCO MANUAL E LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA DO TRECHO QUE LIGA BR 020 AO MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ROCO MANUAL E LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA DO TRECHO QUE LIGA BR 020 AO MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.018
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 1.474,00
Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 1.474,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 1.474,00
Numero: 2 | Data: 01/09/2025 | Valor: R$ 1.474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.010 | Data: 04/09/2025 | Credor: JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P09.04.010 | Data: 04/09/2025 | Credor: JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6